Menginput Bonus Barang Pada Faktur Penjualan

Panduan ini akan menginformasikan cara untuk menginput item/barang Bonus untuk pelanggan pada Faktur Penjualan : 1. Dari tampilan Accurate Online masuk ke menu Penjualan  | Faktur Penjualan, 2. Isikan data yang diperlukan pada Form Faktur Penjualan, seperti Nama Pelanggan, Tanggal Transaksi, Nomor Faktur Penjualan, dsb. 3. Pilih Barang/Jasa yang akan Anda jadikan sebagai Bonus, kemudian isikan Harga Jual Barang dengan nilai 0 (Nol), Kuantitas yang dijadikan Bonus dan Informasi lainnya pada Detail Barang. Setelah semua data terisi, klik Lanjut. 4. Setelah itu hasilnya akan seperti di bawah ini, lakukan langkah serupa untuk item/barang bonus lainnya. Klik icon Simpan agar transaksinya bisa terproses.

Mengatur Level Harga Jual Barang per Pelanggan

Berikut langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk mengatur Level Harga Jual Barang per Pelanggan : 1. Membuat Kategori Harga Jual Barang, dengan mengikuti panduan pada link berikut ini : Membuat Kategori Penjualan. 2. Mengatur Kategori Harga Barang dari Pelanggan, caranya dari Modul Penjualan | Pelanggan, kemudian pada Formulir Data Pelanggan ke tab Penjualan, pada Kategori Harga pilih kategori harga yang sesuai untuk Pelanggan tersebut. 3. Selanjutnya melakukan Penyesuaian Harga Jual sesuai dengan Kategori Harga Jual Barang. Untuk membuat penyesuaian harga jual, silakan ikuti pada panduan berikut ini : Membuat Penyesuaian Harga Jual

Konsinyasi

Pencatatan konsinyasi dibagi menjadi 2, yaitu sebagai pihak yang menitipkan barang (Consignor) dan sebagai pihak yang menerima titipan (Consignee). A. PENCATATAN SEBAGAI CONSIGNOR (PIHAK YANG MENITIPKAN BARANG) Contoh Kasus : Perusahaan anda sebagai consignor menitipkan barang dagangan kepada PT. Mitra (sebagai consignee). Barang yang akan dititipkan tersebut, tersimpan di Gudang Pusat. Langkah – langkah yang perlu dilakukan, sbb : Buat Pelanggan Konsinyasi : dari menu Penjualan | Pelanggan, isikan informasi yang dibutuhkan terkait pelanggan tersebut dan pada tab Penjualan, centang informasi “Ya, Perusahaan menitipkan barang ke perusahaan ini” pada baris Konsinyasi. Dengan mencentang informasi tersebut, maka Accurate akan otomatis membuatkan Gudang dengan nama Pelanggan tsb, misalnya … Selengkapnya

Membuat Transaksi yang Dikenakan PPh 23

Berikut ini cara membuat transaksi yang dikenakan PPh 23 : Buat Jenis Pajak untuk PPh 23 nya dari menu Perusahaan | Pajak | Data Baru. Contoh dibawah adalah untuk Jasa Teknik dengan persentase 2%. Simpan. 2. Buat Barang dan Jasa dengan jenis barang Jasa dari menu Persediaan | Barang dan Jasa | Data Baru. Buat misal dengan nama Jasa Teknik , dan Jenis Barang set ke Jasa. Kemudian di tab Penjualan/Pembelian, dikolom PPh set ke Jenis Pajaknya. Contoh Jasa Teknik. Simpan. 3. Buat transaksi Faktur Penjualan. Masukkan Nama Pelanggannya. Kemudian pilih barang dan Jasa  “Jasa Teknik” yang sudah dibuat pada point 2. Input harga satuan senilai Jasa yang … Selengkapnya

Tidak Menampilkan Rincian Barang Grup di Faktur Penjualan

Saat Anda menjual barang dengan tipe Grup pada tampilan Faktur Penjualan akan ditampilkan Rincian Barang dari Grup tsb. Namun jika Anda ada kebutuhan untuk tidak menampilkan Rincian Barang dari Grup pada saat cetak Faktur Penjualan, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Masuk ke menu Pengaturan | Desain Cetakan | pilih Desain Cetakan Faktur Penjualan yang digunakan Kemudian klik ‘Buka Desainer’ dan akan tampil tampilan Desain Cetakan dari Faktur Penjualan tersebut. Selanjutnya klik ‘Pengaturan’ | Detail Item, kemudian pada informasi “Cetak Rincian Grup saat cetak formulir” ganti pilihan ke “Tidak”, lalu Simpan Desain Cetakan tsb.

Menggunakan Overpay Penjualan ke Faktur lainnya

Sebelumnya sudah dibahas cara mencatat overpay (kelebihan pembayaran) pada link berikut Membuat Overpay pada Penjualan. Pada link tersebut disebutkan bahwa terjadi lebih bayar (overpay) sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah). Dan jika nilai Overpay tsb ingin digunakan untuk memotong nilai faktur yang lainnya, berikut langkah – langkahnya : Buka menu Penjualan | Penerimaan Penjualan, kemudian pilih nama pelanggan yang dimaksud dan lengkapi informasi Pembayaran Penjualan, kemudian pilih Nomor Faktur Penjualan yang akan dipotong nilai pembayarannya dengan nilai overpay sebelumnya. 2. Centang “Ya” pada “Pakai Kredit” kemudian icon “Hitung”, maka nilai faktur penjualan tersebut otomatis sudah dikurangi oleh nilai overpay nya. Simpan transaksi untuk melanjutkan.

Need help ?

Click below Start Chat

Customer Support

Ryper Support

Online

Ryper Support

Hello, Ada yang bisa Kami Bantu 00.00