Error Saat Impor Item “Barang Terkirim Harus Diisi”

Terdapat kasus pada saat mengimpor master barang, diinformasikan pada log errornya adalah “Barang Terkirim Harus Diisi” Contoh Excell adalah sbb : Pada contoh data excell di atas, sudah terlihat bahwa kolom Barang Terkirim sudah dimapping ke akun dengan nomor 113,01,06. Jika Anda mengalami hal tersebut maka yang perlu Anda lakukan adalah : a. Anda masuk dari menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan. b. Pastikan pada field-field bagian BARANG, telah terisi semua dengan akun default yang benar. c. Jika sudah diisi silakan klik Simpan, kemudian impor ulang kembali data excell yang dikonfirmasi error sebelumnya.

Restore Database ACCURATE Online yang Dinonaktifkan

Merestore database yang dinonaktifkan hanya bisa jika dihapus dalam kurun waktu 30 hari, dikarenakan database yang telah dihapus lebih dari 30 hari akan otomatis terhapus oleh sistem dan tidak bisa di restore kembali. Berikut cara merestore database Accurate Online yang sudah di hapus: 1. Klik tanda panah di bawah disamping nama user | klik Database Nonaktif 2. Pilih databasenya dan klik aktifkan kembali. (Available for AOL Version)

Menonaktifkan Database AOL

Menonaktifkan database di Accurate Online berfungsi untuk menghapus database yang digunakan untuk trial & sudah habis masa trialnya. (Tidak disarankan untuk database yang sudah di aktivasi dikarenakan kode aktivasi tidak bisa dipindahkan). Cara melakukan non-aktif database adalah : 1) Klik database seperti di printscreen 2. Selanjutnya akan muncul notifikasi seperti di bawah dan di klik lanjutkan: (Available for AOL version)

Error Saat Penghapusan Penomoran Transaksi Pada Bukti Nomor Kas/Bank

Tampil pesan error “Tidak dapat menghapus penomoran karena telah digunakan di Akun Perkiraan” pada saat menghapus penomoran transaksi untuk Nomor Bukti Kas/Bank dari menu Pengaturan | Penomoran, hal ini dikarenakan anda tidak bisa menghapus penomoran transaksi untuk Nomor Bukti Kas/Bank dari menu Pengaturan | Penomoran. Untuk menghapus Penomoran Transaksi Nomor Bukti Kas/Bank, dilakukan dari menu Buku Besar | Akun Perkiraan, kemudian pilih akun Kas/Bank yang akan dihapus, klik 2x dan hapus. Maka otomatis penomoran transaksi Bukti Nomor Kas/Bank pada menu Pengaturan | Penomoran juga akan terhapus. Hal ini dikarenakan pada setiap akun Kas/Bank memiliki penomoran transaksi-nya masing-masing, sehingga untuk penghapusan perlu menghapus akun Kas/Bank yang bersangkutan. Atau jika tampil error “Tidak dapat … Selengkapnya

Pengaturan Hak Akses Pengguna Untuk Mencegah Kuantitas Persediaan Minus

Untuk mencegah transaksi pengeluaran barang dengan stok nol (kosong) atau melebihi stok yang tersedia pada pencatatan gudang Accurate online anda, oleh user dengan level operator, lakukan pengaturan berikut ini pada Akses Grup-nya : Masuk ke menu Pengaturan | Akses Grup, kemudian pilih akses grup yang dimaksud atau buat baru untuk akses grup baru. Masuk ke bagian ‘Persediaan’ kemudian jangan centang hak akses ‘Mengeluarkan barang melebihi Stok’. Dengan tidak mencentang hak akses tersebut, maka setiap penginputan pengeluaran barang untuk stok yang nol atau melebihi stok yang tersedia di gudang Accurate akan tampil pesan error, seperti gambar berikut ini. Baik transaksi pengeluaran melalui modul Penjualan … Selengkapnya

Perlakuan Piutang PPn untuk Customer Wajib Pungut (WAPU)

Untuk customer Wajib Pungut (Wapu), perlakuan input transaksi Penjualannya sama seperti kita input transaksi Penjualan kena pajak bukan pemungut. Yang harus dilakukan agar PPn tidak terhutang karena Customer setor sendiri ke pajak, pada saat Customer melunasi: 1. Setting pelanggan dari menu Penjualan | Pelanggan | Pilih Pelanggan | Klik tab Pajak | Tipe Pajak setting ke PPN Dibebaskan | Untuk nya bisa disetting sesuai kebutuhan misalkan Dibebaskan Lainnya | Kode Dokumen Faktur Pajak. 2. Ke menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | kolom Penerimaan/Pembayaran (Akun Diskon), tambahkan akun PPN Keluaran | Simpan. 3. Selanjutnya, buat Faktur Penjualan dikenakan PPN seperti terlampir: 4. Selanjutnya, saat Penerimaan Penjualan dari menu Penjualan | Penerimaan Penjualan | Pilih nama Pelanggan | Pilih Faktur Penjualan | Klik tab Informasi Diskon | Akun Diskon pilih PPN Keluaran | Diskon Masukkan senilai … Selengkapnya

Need help ?

Click below Start Chat

Customer Support

Ryper Support

Online

Ryper Support

Hello, Ada yang bisa Kami Bantu 00.00