Pembelian

Pembahasan ini akan dibagi menjadi 2 pembahasan yaitu bagaimana mengalokasikan biaya tambahan ke harga pokok barang dan mencatat tagihan atas biaya tambahan ke pemasok lain (bukan pemasok yang sama dengan pembelian barang tersebut). I. ALOKASI BIAYA TAMBAHAN KE HARGA POKOK BARANG Berikut langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk mengalokasikan biaya tambahan ke Harga Pokok Barang yang Anda beli : Buat Faktur Pembelian atas pembelian barang dari modul Pembelian dan lengkapi informasi Faktur Pembelian sesuai kebutuhan. 2. Pilih nama barang yang dibeli disertai dengan harga-nya. 3. Klik icon RP untuk mencatat biaya – biaya yang dikeluarkan atas pembelian tersebut dan pilih akun … Selengkapnya

Terdapat selisih di transaksi faktur pembelian yang ditarik dari penerimaan barang, selisih tsb biasanya di sebabkan:1) Setinggan di menu pengaturan | preferensi | pembelian | Jangan diperbarui oleh Tagihan Atau diperbarui jika periode tanggal tagihan pertama sama dengan penerimaan barang lalu, tetapi periode tanggal tagihan berbeda dengan tanggal faktur pembelian.2) Adanya biaya yang dimasukkan pada saat faktur pembelian dan di alokasi ke barang. Contoh transaksinya dan perhitungganya bisa di download di sini. (Available for AOL Version)

Cara untuk mencatat saldo awal uang muka pembelian dari pemasok adalah sbb: 1. Klik menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Kolom Akun Diskon masukkan akun Equitas saldo awal | klik simpan. 2. Klik menu Pembelian | Uang Muka Pembelian. 3. Tentukan informasi Pemasok, Tanggal, Nilai Uang Muka, Kena Pajak, dsb. Jurnal terbentuk adalah(Dr) Uang muka pembelian(Dr) PPN Masukkan         (Cr)  Hutang usaha  4. Klik Tombol Proses | Pembayaran. 5. Lakukan proses pembayaran uang muka pembelian tsb. 6. Lalu klik nomor faktur pembelian | klik tab Informasi Diskon | Akun Diskon masukkan akun Equitas saldo awal dan Diskonnya masukkan sesuai dengan jumlah uang muka misalkan 1.100.000, klik lanjut. 7. Klik simpan dan selanjutnya jurnal terbentuk di pembayaran penjualan adalah(Dr) … Selengkapnya

Selisih nilai persediaan tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan nilai persediaan atas barang yang diklaim, yang terjadi setelah proses klaim selesai (sudah membuat transaksi “Terima Barang” pada Klaim Pemasok). Berikut contoh illustrasi yang menyebabkan timbul selisih (asumsi tidak ada persediaan awal sebelumnya) : Perusahaan melakukan Pesanan Pembelian barang ABC senilai @Rp 100.000 Perusahaan menerima barang ABC Melakukan proses Klaim Pemasok atas barang ABC (Kirim & Terima Barang). Perusahaan menerima Faktur Pembelian dari pemasok dengan adanya perubahan harga atas barang ABC yaitu menjadi @Rp 125.000 Dengan adanya penginputan pada transaksi di poin 4, maka akan timbul selisih nilai persediaan pada transaksi klaim pemasok di … Selengkapnya

Saat anda membuat Faktur Pembelian atas transaksi Penerimaan Barang dan tampil pesan error seperti berikut ini : Hal ini disebabkan karena adanya pengubahan harga yang berbeda atas barang yang sama dari 1(satu) transaksi Penerimaan Barang. Berikut ini contoh illustrasinya : Illustrasi 1 : Tanggal 1 Desember 2018, membuat Pesanan Pembelian Item A sebanyak 10 Unit @Rp 20.000 Tanggal 2 Desember 2018, membuat Penerimaan Barang atas transaksi Pesanan Pembelian di poin 1. Tanggal 3 Desember 2018, membuat Faktur Pembelian atas Penerimaan Barang di poin 2, namun membedakan harga untuk Item A, yaitu sebanyak 3 unit @Rp 20.000 dan sisanya (7 Unit) diubah … Selengkapnya