Giro Dari Customer Ditolak

Pelunasan  Sales Invoice yang menggunakan giro, terkadang terjadi ditolak karena cek nya kosong atau saldo tidak mencukupi sehingga pencairan gironya  ditunda . Berikut 2 cara perlakukan Giro ditolak di Accurate : Mengedit Cheque Date/tanggal jatuh tempo transaksi Customer Receipt yang sudah dibuat ke tanggal kapan Giro tsb dapat dicairkan. Dari List | Sales | Customer Receipt, double klik di transaksi pelunasan yang sudah dibuat  dan ganti tgl check datenya per tgl giro tsb cair  kemudian pilih Save and close. Atau jika sudah tidak diperbolehkan untuk mengedit transaksi yang sudah lalu maka  saat giro tsb ditolak, buat transaksi Jurnal Voucher sebagai … Selengkapnya

Input DP / Uang Muka Penjualan Melalui SO

Berikut ini langkah-langkah mencatat Uang Muka atau Down Payment penjualan dari SO : Buat SO atau Pesanan Penjualan dari Activities | Sales | Sales Order, kemudian isikan informasi barang yang dipesan oleh customer beserta dengan harga, qty dan informasi lainnya. Untuk input DP atau uang muka, di form SO tsb silahkan klik tombol Down Payment. Jika pertama kali input DP melalui SO, akan dikonfirm Select DP Account, silahkan tentukan untuk akun uang muka penjualan tsb akan ditampung ke akun apa. Umumnya akan diset pada Uang Muka Penjualan atau Advance Sales dengan tipe akun Hutang atau Account Payable yang telah dibuat lebih dulu … Selengkapnya

Pelunasan Piutang Sebagian

Bagaimana mencatat pelunasan dari Pelanggan yang baru sebagian, berikut ini langkah-langkah nya : Activities | Sales | Sales Receipt Pilih Nama Customer Centang kolom Pay(Bayar) dibaris Faktur yang mau dilunasi sebagian. Akan muncul di kolom Payment Amount(Jumlah Pembayaran) sebesar nilai Faktur yang belum dilunasi, ganti nilai disini dengan yang mau dilunasi saja. Isi Cheque Amount yang ada dibagian atas form sebesar Total kolom Payment Amount/sebesar uang yang masuk ke Cash/Bank yang sudah kita pilih, atau mudah nya klik button Calc disamping kolom Cheque Amount tsb. Save&Close. (Available for v4)

No Faktur Tidak Muncul di Sales Return Untuk Bisa Dipilih

Ketika menginput Sales Return dan  di field Receive/Inv. No tidak mendapati No Invoice yang akan diretur, kemungkinannya karena Invoice tsb sudah dilunasi. Agar Invoice tsb dapat dipilih di Sales Return, setting terlebih dulu di menu Setup | Preference| Sales/Purchase, pada bagian Sales Return dibagian Show klik option All Sales Invoice dan centang juga untuk Show Confirmation when create Sales Invoice lalu klik Ok. Setelah itu coba input kembali transaksi Sales Return melalui menu Activities | Sales | Sales Retur, pilih customer dan di field Receive/Inv.No pilih no Invoice yang akan diretur kemudian double click di kolom Item Description untuk menampilkan nama-nama item barang yang ada di faktur … Selengkapnya

Pelunasan Invoice Mata Uang Asing dengan PPn

Faktur dengan mata uang asing dan kena PPn, untuk pelunasannya dicatat dalam 2 form pelunasan, form pelunasan untuk melunasi DPP(Dasar Pengenaan Pajak) nya, dan form pelunasan untuk melunasi PPn, mengapa dipisah dikarenakan untuk PPn terhutang nya dalam mata uang default. Berikut ini dijelaskan cara mencatat nya di ACCURATE : Pelunasan DPP Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer lalu centang bagian Pay untuk baris Nomor Faktur yang mau dilunasi. Payment Amount by Default muncul sebesar yang belum dilunasi, silahkan diganti jika ternyata tidak dilunasi semua, diganti sesuai yang akan dilunasi saja. Isi Cheque Amount diatas sesuai dengan nilai yang masuk ke Bank yang dipilih. … Selengkapnya

Template Sales Invoice Rangkap 4

Jika kita mau design template Sales Invoice menjadi 4 rangkap dimana ACCURATE yang mengeprint setiap lembar kertas rangkap nya, berikut langkah-langkah nya : Dari Menu Setup | Form Template | Sales Invoice Pilih type rancangannya Sales Invoice | kemudian klik 2x nama rancangannya | Setelah itu pilih tombol Design as frf . Kemudian di page 1 klik tombol Ctrl + A kemudian klik CTrl + C Ke menu Edit | Add Page (tentukan ukuran kertasnya) Maka akan muncul untuk tampilan page 3 (Untuk Lembar ke-2) lalu paste dengan cara ketik Ctrl + V maka akan tercopy di Page 3 tampilannya dapat akan pindah ke Page 3 kemudian rapikan letaknya dengan tekan tombol Ctrl  tanda panah … Selengkapnya

Need help ?

Click below Start Chat

Customer Support

Ryper Support

Online

Ryper Support

Hello, Ada yang bisa Kami Bantu 00.00