Input DP / Uang Muka Pembelian Melalui PO

Bagaimana input Uang Muka atau Down Payment Pembelian melalui PO, berikut ini langkah-langkahnya : Buat PO atau Pesanan Pembelian dari menu Activities | Purchase | Purchase Order, kemudian isikan informasi barang yang dipesan dari Vendor atau Pemasok beserta dengan harga, qty dan informasi lainnya. Untuk input DP atau uang muka, pada PO tsb silahkan klik tombol Down Payment. Jika pertama kali input DP melalui PO, maka akan dikonfirm Select DP Account,  silahkan tentukan untuk akun uang muka pembelian tsb akan ditampung ke akun apa. Umumnya akan diset ke Uang Muka Pembelian atau Advance Purchase, dengan tipe akun Piutang atau Account Receivable yang telah … Selengkapnya

Pembebanan Biaya Freight Pembelian ke Cost Inventory

Untuk transaksi Pembelian Barang dimana ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang-barang tersebut dan mau biaya-biaya tersebut menambah ke Cost Item yang dibeli, berikut ini caranya : Buat Purchase Invoice Barang dari Activities | Purchase | Purchase Invoice, pilih Vendor/Supplier Barang dan isi Item-item yang dibeli di Tab Item(Barang). Masih di form Faktur Pembelian tsb, ke tab/halaman Expense(Beban), pilih akun biaya yang mau dialokasikan ke cost item, isi Amount/jumlahnya, centang Apply to Items  dan Charge to Other Vendor(jika pembayaran biaya tsb dilakukan ke Vendor lain). Save & Close. Sedangkan untuk mencatat tagihan dari Vendor yang menagih biaya-biaya tsb, kita … Selengkapnya

“Item Total Is xxxx Expense Total Is 0(xxx) Has Yet To Be Allocated”

Pada saat Save&Close transaksi Purchase Invoice dan muncul error “Item total is xxxx Expense total is 0(xxx) has yet to be allocated.” Seperti pada gambar dibawah ini: Error tsb menginformasikan bahwa nilai Amount yang kita isikan dibagian atas form Invoice yang seharusnya kita sudah isi sesuai Total Faktur yang kita terima dari Vendor, tidak sama dengan Invoice Amount dari Item dan Expense yang kita isi di Faktur Pembelian tsb. Jadi lebih ke arah crosscheck apakah total Item dan Expense(kalau ada) yang kita isi sudah sama dengan Total Faktur yang kita terima. Sehingga setelah muncul konfirmasi error diatas diharapkan kita bisa perbaiki dulu baru Save&Close. … Selengkapnya

Menampilkan Nama User Yang Sedang Login di Preview Transaksi

Di preview form transaksi kita bisa menampilkan nama User yang sedang login saat itu. Berikut ini langkah-langkah nya jika kita perlu menampilkannya sehingga juga tampil dihasil print  : Setup | Form Template, double-click di Nama template yang akan ditambahkan nama usernya. Klik button Designer. Pada tampilan designer tsb, klik sekali di icon menu Insert retangle Object. Letakkan dibagian mana ingin nama user tsb ditampilkan, akan muncul Text Editor. Isi di dalam Text Editor tsb dengan [frmMain.qryUsers.”USERNAME”]  Close Text Editor dengan cara klik tanda cawang/centang yang ada di bagian atas Text Editor tsb. Close designer templatenya, pilih Yes untuk konfirmasi save changes, lalu klik … Selengkapnya

Menampilkan Form No Purchase Invoice di Preview Purchase Return

Hasil Preview Purchase Return untuk Invoice Number yang di retur yang ditampilkan adalah Invoice No dari Faktur Pembelian, sedang kalau yang ingin ditampilkan di preview Retur Pembelian adalah Form No dari Faktur Pembelian yang diretur, langkah-langkah nya sebagai berikut : Setup | Form Template | Purchase Return, double-click pada nama template PR yg biasa di pakai.  Klik button Design as Frf, ditampilan Designer tsb pilih Page2. Klik sekali di IBX ke dua dari kanan, lalu tekan F11 di keyboard, ditampilan Object Inspector double-click SQL. Tambahkan   , i.sequenceno   dibagian Select lalu klik tanda cawang √ (Ok). Kembali ke Page1, lalu ke menu File | Data Dictionary, klik folder Invoice, lalu klik icon New Variable yang ada … Selengkapnya

Posting PPh 22 di Purchase Invoice

Untuk penginputan PPh 22 di dalam Accuratenya bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : Buat akun PPh 22 dari Menu List | Chart of Account  | Klik New  Pilih untuk tipe Akun ” Other Current Asset “, isikan no Akun, dan nama Akun PPH 22  Setelah pembuatan Akun PPH 22, langkah selanjutnya adalah untuk di posting ke dalam Purchase Invoice,  masuk ke Menu Aktivitas | Purchase | Purchase Invoice Isikan informasi dari data purchase invoice tsb seperti nama Vendor, No Invoice, pilih Item dan Isikan kode pajak nya. setelah mengisikan informasi dari Purchase invoice di bagian tab Item, sekarang kebagian tab Expense untuk penginputan PPH 22 nya : untuk nilai totalnya : Jurnal yang terbentuk dari transaksi tersebut … Selengkapnya

Need help ?

Click below Start Chat

Customer Support

Ryper Support

Online

Ryper Support

Hello, Ada yang bisa Kami Bantu 00.00