Reset Setting Sinkronisasi Rene ke Accurate Online

Untuk melakukan Reset Pengaturan (setting) sinkronisasi aplikasi RENE dengan Accurate Online, bisa dilakukan dengan cara berikut ini : Buka aplikasi RENE Cashier pada komputer anda, kemudian klik informasi Accurate Online pada bagian kanan atas tampilan awal RENE Cashier dan akan tampil tampilan rene-aol atas proses sinkronisasi. 2. Jika sebelumnya sudah pernah dilakukan proses sinkronisasi, maka akan tampil seperti tampilan pada gambar dibawah ini, lalu klik informasi Pengaturan yang terdapat pada bagian bawah. 3. Pada tampilan Pengaturan RENE ke AOL, klik informasi Reset pada bagian bawah dan jika tampil box keterangan klik OK, dan akan tampil tampilan login Accurate Online untuk melakukan proses pengaturan ulang sinkronisasi dengan database AOL. Anda bisa memilih ulang database AOL mana yang akan dilakukan sinkronisasi … Selengkapnya

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

Metode pencatatan persediaan pada Accurate Online menggunakan metode Perpetual, sehingga nilai persediaan serta nilai Biaya Pokok Penjualan akan selalu tersesuaikan secara real time sesuai dengan nilai masuk barang dan metode persediaan (FIFO atau Average) yang digunakan. Berdasarkan hal diatas tersebut, jika terjadi kondisi barang yang minus (tidak tersedia stok di gudang, namun terjadi penjualan barang), maka bisa menyebabkan nilai persediaan dan nilai Biaya Pokok Penjualan bergerak pada periode sebelumnya (periode terjadinya barang yang minus). Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini diberikan contoh ilustrasi-nya. Ilustrasi : Pada tanggal 31 Juli 2020 terlihat pada Laporan Neraca untuk nilai akun Persediaan Assesoris Handphone adalah sebesar Rp.522.887.000. Dan jika dilihat pada Laporan Rincian Nilai persedian periode s/d 31 Juli 2020 terdapat barang dengan kondisi minus, dikarenakan adanya Penjualan saat stok … Selengkapnya

Menampilkan Jenis Barang Persediaan Saja Pada Desain Cetakan Pengiriman Pesanan

Sebagai ilustrasi seperti pada tampilan gambar dibawah ini, transaksi Pengiriman Pesanan terdiri dari barang dengan jenis barang Persediaan dan Jasa. Dan ingin hanya menampilkan jenis barang persediaan saja. Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menampilkan barang dengan jenis barang Persediaan saja : Masuk ke Menu Pengaturan | Desain Cetakkan, kemudian cari desain cetakan Pengiriman Pesanan, yang dimaksud, kemudian klik Buka Desainer (icon pensil). Pada Desainer, klik dibagian tengah halaman (area abu-abu) sehingg tampil menu “Desain Cetakkan” disebelah kanannya,  kemudian klik “Pengaturan”. 3. Pada Pengaturan Band, ke tab Detil Item, kemudian pada Tipe Data pilih “Rincian Barang (Hanya Barang Persediaan)”, lalu Simpan dan simpan desain cetakan tersebut. 4. Dan tampilan saat dicetak dari Desain Cetakan-nya akan seperti pada gambar … Selengkapnya

Laporan Yang Menampilkan Faktur Penjualan Belum Lunas Yang Disertai Rincian Barang-nya

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Faktur Penjualan Belum Lunas disertai dengan Rincian Barang-nya : Buka Laporan Rincian Faktur Penjualan, yaitu melalui menu Laporan | Daftar Laporan Penjualan. Atur Parameter yang ingin ditampilkan, kemudian tampilkan Laporan tersebut. Klik pada menu Modifikasi | Kolom Data, cari variable “Status” kemudian klik 2x sehingga tampil pada Kolom Digunakan. 4. Kemudian ke tab Grup dan lakukan pengaturan Grup berdasarkan Nomor# 5. Selanjutnya ke tab Penyaringan dan tambahkan penyaringan Status Faktur Belum Lunas (Lihat gambar). 6 Sehingga tampilan dari hasil modifikasi Laporan Rincian Faktur Penjualan hanya menampilkan Faktur Penjualan Belum Lunas beserta rincian barangnya, seperti gambar dibawah ini.

Menampilkan Tanggal Transaksi Dalam Format Bahasa Indonesia Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Tanggal Transaksi dalam format Bahasa Indonesia pada Desain Cetakan Faktur Penjualan : Buka Desain Cetakan Pesanan Pembelian yang dimaksud, yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan Faktur penjualan yang dimaksud dan klik ‘Buka Desainer’. 2. Pada Desainer, pilih variable tanggal transaksi yang akan diganti format nya. 3. Ganti variabel tanggal transaksi menjadi :$V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},” d “) + $V{SCRIPT}.getShortMonthName($F{salesInvoice.transDate}.toLocalDate( ).getMonthValue( )) + $V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},” yyyy “) 4. Simpan Desain Cetakannya dan tampilan hasil preview-nya adalah sebagai berikut.

Pesan Error “Default Akun Selisih Pembelian Belum Tertagih Belum Didefinisikan”

Pesan Error “Default Akun Selisih Pembelian Belum Tertagih Belum Didefinisikan” Pesan error tersebut tampil pada saat pembuatan penerimaan pembelian dikarenakan belum diisinya akun penampung selisih antara penerimaan barang dan faktur pembelian. Untuk mengisikan akun selisih tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : Masuk ke modul Pengaturan | Preferensi | Pembelian. 2. Pada bagian penerimaan barang, isikan akun selisih pembelian belum tertagih. 3. Isikan akun penampung selisih penerimaan belum tertagihnya, klik ‘Simpan’. 4. Setelah itu ulangi proses penginputan Penerimaan Barang.

Need help ?

Click below Start Chat

Customer Support

Ryper Support

Online

Ryper Support

Hello, Ada yang bisa Kami Bantu 00.00